24 września odbyła się XXX sesja Rady Dzielnicy Rembertów. Dzień wcześniej, 23 września, szczegółowa dyskusja dotycząca zmian budżetowych odbyła się podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury. Oficjalny portal Rady potwierdza oba terminy, a w porządku sesji znalazła się zmiana IX w załączniku dzielnicowym do budżetu Warszawy na 2026 rok.
Wszystkie opisane poniżej kwoty, inwestycje, pytania radnych, odpowiedzi przedstawicieli urzędu oraz cytaty pochodzą z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z 23 września.
Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące dodatkowych pieniędzy dla szkół i przedszkoli, remontów placówek oświatowych, zakupów wyposażenia, inwestycji w domach kultury, środków na ochronę ludności oraz oszczędności pojawiających się w budżecie dzielnicy.
Ponad 253 tys. zł dodatkowych dochodów
Podczas komisji przedstawiono informację, że ponadplanowe dochody Dzielnicy Rembertów wynoszą 253 354 zł.
195 273 zł ma zostać przeznaczone na wydatki bieżące związane przede wszystkim z oświatą, natomiast 58 481 zł na wydatki majątkowe.
Największą pozycją po stronie dodatkowych dochodów jest 150 452 zł z jednorazowej opłaty planistycznej.
Jednocześnie zmniejszono o 70 tys. zł planowane wpływy z dzierżawy gruntów, a o 100 tys. zł zwiększono plan dochodów związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości.
Podczas komisji radni pytali, czy oznacza to rezygnację dotychczasowych dzierżawców. Wyjaśniono, że dotychczasowi użytkownicy nadal korzystają z nieruchomości, jednak w części przypadków nie zakończono jeszcze procedury zawarcia kolejnych umów. Do tego czasu należności są rozliczane jako bezumowne korzystanie.
O 55 tys. zł zwiększono również dochody z kar i odszkodowań wynikających z umów. W tej kwocie znalazły się m.in. kary związane z nieterminowym wykonaniem prac przy Miejscu Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów.
350 tys. zł oszczędności w funkcjonowaniu urzędu
Jedną z większych zmian było zmniejszenie o 350 tys. zł środków zabezpieczonych wcześniej na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Dzielnicy.
Podczas Komisji Budżetu i Infrastruktury padło pytanie, skąd wzięła się tak duża oszczędność.
Wyjaśniono, że część remontów budynku urzędu nie będzie już wykonywana w tym roku w związku z przygotowywaną większą inwestycją. Oszczędności powstały również w kosztach energii elektrycznej. Jak wskazano, wpływ na to ma m.in. instalacja fotowoltaiczna działająca przy urzędzie.
Znaczna część uwolnionych pieniędzy ma zostać wykorzystana na potrzeby placówek oświatowych.
Więcej pieniędzy dla przedszkoli i szkół
Na bieżące zakupy w przedszkolach przewidziano dodatkowe 84 396 zł.
Środki mają trafić do Przedszkoli nr 158, 160, 243, 376 oraz 423.
Kolejne 179 tys. zł przewidziano na bieżące zakupy w szkołach. Z przedstawionego podczas komisji podziału wynika, że SP nr 189 ma otrzymać 34 tys. zł, SP nr 217 – 80 tys. zł, SP nr 376 – 49 tys. zł, a Zespół Szkół nr 74 – 16 tys. zł.
Dodatkowe 84 712 zł przewidziano również dla liceum, z czego 78 tys. zł ma zostać wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia.
Remonty w placówkach oświatowych
27 165 zł przeznaczono na prace serwisowe przy nawierzchni boiska Zespołu Szkół nr 74.
118 tys. zł ma zostać przeznaczone na remonty w przedszkolach. 13 tys. zł przewidziano na naprawę nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 163, 15 tys. zł na malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 158, natomiast 90 tys. zł na naprawę ogrodzenia i nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 243.
52 tys. zł zaplanowano również na prace w liceum – 12 tys. zł na wymianę oświetlenia na LED oraz 40 tys. zł na cyklinowanie podłóg.
Klimatyzacja w przedszkolach i nowe wyposażenie
Podczas komisji przedstawiono także plan nowych zakupów inwestycyjnych.
Dla Przedszkola nr 158 zaplanowano zakup czterech zestawów klimatyzacji typu multi-split do sal przedszkolnych i pomieszczenia kuchennego.
W Przedszkolu nr 243 mają pojawić się dwa zestawy klimatyzacji, natomiast dla Przedszkola nr 376 przewidziano zakup urządzenia do przygotowywania mięsa.
185 550 zł przewidziano również na zakupy inwestycyjne dla szkół.
SP nr 189 ma otrzymać m.in. obieraczkę do ziemniaków i warzyw, bemar oraz automat szorująco-zbierający.
Dla SP nr 217 zaplanowano zakup bemaru, pieca konwekcyjno-parowego oraz kompaktowego ciągnika do m.in. koszenia i odśnieżania większych powierzchni.
SP nr 376 ma otrzymać szatkownicę z wyposażeniem oraz boks akustyczny, który ma pełnić funkcję miejsca wyciszenia dla dzieci.
500 tys. zł na ochronę ludności nie znika
Jednym z szerzej dyskutowanych tematów było przesunięcie 500 tys. zł przeznaczonych na zadanie dotyczące ochrony ludności i zabezpieczenia zaplecza magazynowego.
Plan wydatków na 2026 rok ma zostać zmniejszony o tę kwotę, ale pieniądze pozostają przypisane do zadania.
400 tys. zł ma zostać przesunięte na 2027 rok, a 100 tys. zł na 2028 rok.
Podczas komisji radny Andrzej Zawiślak pytał, dlaczego środki przeznaczone na strategiczne zadanie są przenoszone na kolejne lata.
W odpowiedzi wyjaśniono, że wynika to z harmonogramu realizacji. Przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla terenów przy ul. Strażackiej 61 oraz 96, w tym terenu dawnego ZGN, a zasadnicza realizacja zadania została zaplanowana na lata 2027–2028.
Oszczędności przy SP nr 217
Podczas komisji omawiano również zmniejszenie wydatków związanych z modernizacją budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku SP nr 217.
Wyjaśniono, że po zakończeniu postępowania wartość podpisanej umowy okazała się niższa niż zabezpieczony wcześniej plan finansowy. Dzięki temu niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na inne zadania.
Nowe wyposażenie sceny przy Domu Kultury Rembertów
91 792 zł przewidziano na zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Rembertów.
Pieniądze mają zostać wykorzystane na zakup reflektorów oświetlenia frontowego oraz systemu sterowania oświetleniem scenicznym.
Podczas komisji radny Andrzej Zawiślak pytał o dalsze wydatki związane z wybudowaną wcześniej sceną. W swojej wypowiedzi wskazał, że scena plenerowa kosztowała już około 2,6 mln zł, po czym pytał, czy istnieje „kwota graniczna inwestowania w tę scenę”.
W odpowiedzi wyjaśniono, że pierwotny zakres inwestycji obejmował przygotowanie konstrukcji i mocowań umożliwiających późniejszy montaż oświetlenia, ale same reflektory i system sterowania nie były elementem wcześniejszego zadania.
Dodatkowe prace przy MAL
O 58 481 zł zwiększono środki przeznaczone na modernizację Miejsca Aktywności Lokalnej przy Domu Kultury Rembertów.
Jak wyjaśniono podczas Komisji Budżetu i Infrastruktury, chodzi o sfinansowanie dodatkowych prac, które nie znajdowały się w pierwotnym zakresie zamówienia.
W trakcie inwestycji pojawiła się m.in. potrzeba przygotowania konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną oraz zmian związanych z techniką sceniczną.
Wykonawca inwestycji miał jednocześnie opóźnienie i został obciążony karami umownymi.
Nowy Rembertów „dla odmiany”?
Wątek sceny nabrał dodatkowego znaczenia w zestawieniu z inną wypowiedzią radnego Andrzeja Zawiślaka z tego samego posiedzenia.
Pytając wcześniej o planowaną ścieżkę zdrowia, radny zastanawiał się nad jej lokalizacją na Nowym Rembertowie i stwierdził, że mieszkańcy mogliby się cieszyć, „że coś powstanie na Nowym Rembertowie dla odmiany”.
Kilka minut później ten sam radny kwestionował jednak dalsze wydatki na scenę plenerową przy Domu Kultury Rembertów i wskazywał, że jej budowa kosztowała już około 2,6 mln zł.
Scena znajduje się właśnie na Nowym Rembertowie.
Do wskazanej przez radnego kwoty dochodzą obecnie kolejne środki dotyczące tego miejsca: 91 792 zł na reflektory i system sterowania oświetleniem scenicznym oraz 58 481 zł na dodatkowe prace przy MAL.
Można dyskutować o zasadności poszczególnych wydatków – i właśnie temu służą m.in. posiedzenia komisji. Trudno jednak pogodzić sugestię, że na Nowym Rembertowie „dla odmiany” powinno coś powstać, z jednoczesnym kwestionowaniem kolejnych środków przeznaczanych na jedną z większych inwestycji zlokalizowanych właśnie w tej części dzielnicy.
To dwa różne argumenty, które w tej samej dyskusji wyraźnie się ze sobą rozmijają.
50 tys. zł dla Domu Kultury Wygoda i dyskusja o wynagrodzeniach
Kolejny z omawianych projektów zmian dotyczył dodatkowych 50 tys. zł dla Domu Kultury Wygoda.
Pieniądze mają zostać wykorzystane na naprawę instalacji elektrycznej i odgromowej oraz wynagrodzenia instruktorów prowadzących cykliczne warsztaty artystyczne i edukacyjne.
Środki mają pochodzić z funduszu wynagrodzeń Urzędu Dzielnicy – z kwoty, która według przedstawionych podczas komisji informacji pozostanie w tym roku niewykorzystana.
W tym miejscu radny Andrzej Zawiślak mówił o kolejnym zmniejszeniu środków na wynagrodzenia pracowników urzędu, pytał, czy „drastycznie” spadła liczba zatrudnionych, a następnie stwierdził:
„Że teraz nagle zabieramy naszym pracownikom, urzędnikom, a szybko musimy naprawiać instalacje elektryczne”.
Wyjaśnienia przedstawione podczas tej samej komisji nie potwierdziły jednak takiego mechanizmu.
Wskazano, że urząd na początku roku zabezpiecza pieniądze na potencjalne zobowiązania pracownicze, w tym odprawy emerytalne dla osób, które mogą w danym roku odejść na emeryturę. Nie wszyscy uprawnieni pracownicy podejmują jednak taką decyzję. Część wcześniej zabezpieczonych środków pozostaje więc niewykorzystana i może zostać przesunięta na inne zadania.
Podczas komisji zapewniono również, że urząd nie obserwuje dużej fluktuacji kadr, a system wynagrodzeń obejmuje m.in. dodatki motywacyjne i zmiany wynagrodzeń.
Mówiąc wprost: z przedstawionych podczas komisji wyjaśnień nie wynikało, aby pracownikom „zabierano” wynagrodzenia czy należne dodatki. Przesunięto niewykorzystaną część pieniędzy, które wcześniej musiały zostać zabezpieczone na potencjalne zobowiązania pracownicze.
To zasadnicza różnica między mechanizmem opisanym przez urząd a sugestią o „zabieraniu” pieniędzy pracownikom.
Ścieżka zdrowia
22 568 zł ma zostać przeznaczone na wykonanie elementów ścieżki zdrowia.
Podczas komisji dyskutowano również o lokalizacji zadania. Wskazana w rozmowie lokalizacja wymagała jeszcze potwierdzenia, dlatego na tym etapie nie przesądzano jej ostatecznie.
Wszystkie szczegóły padły na Komisji Budżetu i Infrastruktury
Na koniec warto jeszcze raz wyraźnie rozdzielić oba wydarzenia.
23 września podczas Komisji Budżetu i Infrastruktury szczegółowo przedstawiono wszystkie opisane powyżej zmiany. To właśnie wtedy padły konkretne kwoty, informacje dotyczące inwestycji i zakupów, pytania radnych oraz odpowiedzi przedstawicieli urzędu i Zarządu Dzielnicy. Termin posiedzenia potwierdza również oficjalny portal Rady.
24 września odbyła się natomiast XXX sesja Rady Dzielnicy Rembertów. W jej oficjalnym porządku znalazł się projekt dotyczący zmiany IX w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta na 2026 rok.
